? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 第一部分??部門概況

? ? ? ?一、部門職責????

? ? ? ?根據《中國民主建國會河北省委員會職能配置、內設機構和人員編制方案》規定，中國民主建國河北省委員會的主要職責是：參政議政、民主監督、社會服務。

? ? ? 中國民主建國會河北省委員會為正廳級單位，設5個內設機構：辦公室、組織部、宣傳部、參政議政部、社會服務部。單位編制數為20人，2015年12月在職人員17人、退休人員7人。

? ? ? 部門決算共包括1個預算單位。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 第二部分??2015年度部門決算報表

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （見附表）

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 第三部分??2015年度部門決算情況說明

? ? ? ?一、收入支出決算總體情況說明

? ? ? ?2015年預算收入263.55萬元,本年決算收入349.33萬元，比預算增加85.78萬元。2015年預算支出263.55萬元，本年實際支出387.93萬元,比預算增加124.38萬元。

? ? ? ?二、收入決算情況說明

? ? ? ?2015年預算收入263.55萬元,本年決算收入349.33萬元，比預算增加85.78萬元。主要是一般公共預算財政撥款增加所致。其中（1）基本支出中人員經費增加65.78萬元，主要是在職人員及離退休人員增加工資和精神文明獎所致。（2)項目收入中增加黨派專項經費20萬元收入。

? ? ? ? 三、支出決算情況說明

2015年預算支出263.55萬元，本年實際支出387.93萬元,比預算增加124.38萬元，其中：基本支出309.42萬元，比預算增加104.44萬元，主要是在職人員及離退休人員增加工資所致、精神文明獎等。項目支出78.52萬元，比預算增加20萬元，主要是增加黨派專項經費支出20萬元。

? ? ? ?四、財政撥款收入支出情況說明

? ? ? ?2014年基本支出結轉23.77萬元。

? ? ? ?年預算收入263.55萬元,本年決算收入349.33萬元，比預算增加85.78萬元。主要是一般公共預算財政撥款增加所致。其中（1）基本支出中人員經費增加65.78萬元，主要是在職人員及離退休人員增加工資和精神文明獎所致。（2)項目收入中增加黨派專項經費20萬元收入。

? ? ? ? 2015年預算支出263.55萬元，本年實際支出387.93萬元,比預算增加124.38萬元，其中：基本支出309.42萬元，比預算增加104.44萬元，主要是在職人員及離退休人員增加工資所致、精神文明獎等。項目支出78.52萬元，比預算增加20萬元，主要是增加黨派專項經費支出20萬元。

? ? ? ?2015年基本支出結轉0.79萬元。

? ? ? ?五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

? ? ? ? 2015年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出14.37萬元，其中：（1）2015年公務用車運行維護費支出13.46萬元，與預算119.06萬元持平。（2）公務接待費支出0.91萬元，與預算持平。

? ? ? ? 六、國有資產占用情況

按照《河北省財政廳關于推進省級行政事業單位國有資產占用情況公開工作的通知》（冀財資〔2015〕106號）精神，公開我單位截至2015年12月31日固定資產占用情況，一般公務用車2輛，價值45.20萬元，其他固定資產價值34.90萬元，流動資產15.62萬元，合計固定資產價值95.72萬元。

? ? ? ?七、機關運行經費支出情況說明

? ? ? ? 2015年本部門機關運行經費96.75萬元，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修維護費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他交通費用及其他商品和服務支出等，比2014年39.21萬元增加57.54萬元，主要原因是2015年為1、我會建會75周年，召開的會議會展活動較去年多；2、召開“正定論壇”，這是我會新增的參政議政項目，主要宗旨是聯系京津兩地民建組織，聯合建言，為京津冀協同發展做出貢獻。具體支出增長變化大的項目：印刷費增加6.87萬元，郵電費增加1.23萬元，差旅費增加6.83萬元，維護費增加1.36萬元，會議費增加25.81萬元，培訓費增加3.57萬元，勞務費增加6.19萬元，其他交通費用增加2.81萬元（2015年發放交通補貼）。

? ? ? ?八、政府采購情況的說明

? ? ? 2015年政府采購預算0.7萬元，實際完成政府采購0.65萬元，節約支出0.05萬元。

? ? ? 九、預算績效管理工作開展情況說明

? ? ? 按照去年我省績效預算管理改革的要求，我單位積極行動，學習了解相關政策和依據，在省財政廳的指導下，按方案規定的步驟開展預算績效管理工作。

? ? ? 1.?研究建立了“部門職責—工作活動”目錄及績效目標、績效指標和評價標準體系。具體是：“參政議政”職責下設立“參政議政”和“社會服務”工作活動；“組織建設”職責下設立“組織建設及宣傳教育”工作活動；“民建事務管理”職責下設立“綜合事務管理”工作活動。同時對各工作活動制定了詳細的績效目標、績效指標和標準體系。

? ? ? ?謀劃預算項目，將經過論證后的項目向省財政廳提出入庫申請，將每個項目對應到“工作活動”中。同時按照“部門職責—工作活動”的績效目標和績效指標，對入庫預算項目進行調整。

? ? ? ?2.?編制我單位預算建議計劃和預算草案，在規定的時間內報省財政廳。根據審查意見，完善項目預算和年度績效目標、指標和評價標準。在省財政批復我院預算后，在規定時限內向下屬單位批復預算。

? ? ? ?3.?組織我單位績效預算的執行，對預算執行績效情況進行跟蹤監控，及時掌握項目實施進展、資金撥付和有關績效指標完成情況，確保績效目標實現。

? ? ? ? 4.?組織全單位預算績效評價工作。重點對項目層面進行項目驗收和績效評價，對年度預算項目績效完成情況進行自評。通過完善資金管理辦法、規范財務管理制度等措施，提升項目預算管理水平和資金使用績效。

? ? ? ? 十、其他重要事項的情況說明

? ? ? ?2015年我單位沒有政府性基金預算收支，故政府性基金預算財政撥款收入支出決算表和政府性基金財政撥款基本支出決算經濟分類表為空表。特此說明。