2017年部門預(yù)算信息公開(kāi)目錄

? ? 一、2017年部門預(yù)算公開(kāi)表

? ? 部門預(yù)算收支總表

? ? 部門預(yù)算收入總表

? ? 部門預(yù)算支出總表

? ? 部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

? ? 部門預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

? ? 部門預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

? ? 部門預(yù)算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

? ? 部門預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

? ? 部門預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

? ? 二、2017年預(yù)算說(shuō)明

? ? 1、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

? ? ? ? 2、部門預(yù)算安排的總體情況

? ? ? ? 3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

? ? ? ? 4、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因

? ? ? ? 5、績(jī)效預(yù)算信息

? ? ? ? 6、政府采購(gòu)預(yù)算情況

? ? 7、國(guó)有資產(chǎn)信息

? ? ? ? 8、名詞解釋

? ? ? ?9、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

? ? 一、2017年部門預(yù)算公開(kāi)表（見(jiàn)表文件）?

? ? 二、2017年預(yù)算說(shuō)明：

?

中國(guó)民主建國(guó)會(huì)河北省委員會(huì)2017年部門預(yù)算信息公開(kāi)說(shuō)明

按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》和《河北省省級(jí)預(yù)算公開(kāi)辦法》規(guī)定，現(xiàn)將中國(guó)民主建國(guó)會(huì)河北省委員會(huì)2017年部門預(yù)算公開(kāi)如下：

一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

部門職責(zé)：根據(jù)《中國(guó)民主建國(guó)會(huì)河北省委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》規(guī)定，中國(guó)民主建國(guó)河北省委員會(huì)的主要職責(zé)是：參政議政、民主監(jiān)督、社會(huì)服務(wù)。

我單位為正廳級(jí)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為辦公室、組織部、宣傳部、參政議政部、社會(huì)服務(wù)部，單位編制數(shù)為20人，2016年7月在職人員17人、退休人員7人。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：

部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

單位名稱	單位性質(zhì)	單位規(guī)格	經(jīng)費(fèi)保障形式
中國(guó)民主建國(guó)河北省委員會(huì)	行政	正廳級(jí)	財(cái)政撥款

?

二、部門預(yù)算安排的總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我省部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

1、收入說(shuō)明

反映本部門當(dāng)年全部收入。2017年預(yù)算收入453.07萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入453.07萬(wàn)元。

2、支出說(shuō)明

收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項(xiàng)目支出表按經(jīng)濟(jì)分類和支出功能分類科目編制，反映中國(guó)民主建國(guó)會(huì)河北省委員會(huì)2017年度部門預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2017年支出預(yù)算453.07萬(wàn)元，其中基本支出372.50萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出80.57萬(wàn)元，全部為本級(jí)支出。

3、比上年增減情況

2017年預(yù)算收支安排453.07萬(wàn)元，較2016年預(yù)算增加86.29萬(wàn)元，其中：基本支出增加61.29萬(wàn)元，主要為增加人員經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出增加25萬(wàn)元，主要為黨派專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出（中央提前下達(dá)資金）。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)安排66.72萬(wàn)元，主要用于單位辦公區(qū)的日常維修、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)等日常運(yùn)行支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因

2017年，我單位?“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排7.03萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)6.12萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6.12萬(wàn)元)；公務(wù)接待費(fèi)0.91萬(wàn)元。與2016年持平，無(wú)增減變化。

五、績(jī)效預(yù)算信息

總體績(jī)效目標(biāo)：

?一、宣傳思想

??1、深入學(xué)習(xí)貫徹中共十八屆六中全會(huì)、省委八屆十五次全會(huì)和中央統(tǒng)戰(zhàn)工作會(huì)議、民建中央會(huì)議精神，引導(dǎo)廣大會(huì)員牢固樹(shù)立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的發(fā)展理念，切實(shí)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到中共中央和省委的決策部署上來(lái)。

??2、繼續(xù)開(kāi)展堅(jiān)持和發(fā)展中國(guó)特色社會(huì)主義學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)，結(jié)合民建全省各市級(jí)組織換屆，深入細(xì)致地做好會(huì)員的思想政治工作，努力夯實(shí)做好政治交接的思想政治基礎(chǔ)。

??3、全面做好上世紀(jì)五、六十年代入會(huì)老會(huì)員的采訪工作，年初制訂工作方案,2-3季度深入各市開(kāi)展采訪和資料收集,年底前完成整理和編撰會(huì)史資料任務(wù)。通過(guò)此項(xiàng)工作，進(jìn)一步弘揚(yáng)、傳承會(huì)的優(yōu)良傳統(tǒng)。

??4、深入開(kāi)展理論研究工作，通過(guò)進(jìn)行理論研討、編輯成果專刊等形式，探索研究會(huì)的工作經(jīng)驗(yàn)和規(guī)律，推動(dòng)會(huì)的各項(xiàng)工作不斷深入，不斷走向科學(xué)化。

??二、組織建設(shè)

??5、做好省級(jí)組織換屆工作。加強(qiáng)對(duì)省級(jí)組織換屆工作的領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)與省委的溝通協(xié)商，認(rèn)真落實(shí)換屆紀(jì)律，保證換屆工作順利開(kāi)展；做好省級(jí)組織換屆文件準(zhǔn)備和各項(xiàng)具體落實(shí)工作，組織有關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)好會(huì)章、組織制度和有關(guān)規(guī)定。

??6、做好會(huì)內(nèi)監(jiān)督工作。監(jiān)督委員會(huì)通過(guò)到各市督導(dǎo)工作，對(duì)存在的苗頭性問(wèn)題進(jìn)行摸排，提前化解矛盾，為省級(jí)組織換屆營(yíng)造風(fēng)清氣正的環(huán)境；進(jìn)一步建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，為會(huì)內(nèi)監(jiān)督的開(kāi)展提供有力保障；加強(qiáng)對(duì)市級(jí)組織落實(shí)中央和省各項(xiàng)決策部署的監(jiān)督檢查工作。

??7、以提高省級(jí)組織領(lǐng)導(dǎo)班子成員的“五種能力”為目標(biāo)。

??8、推動(dòng)會(huì)員發(fā)展工作規(guī)范化、制度化，注重發(fā)展高層次優(yōu)秀人才入會(huì)；做好會(huì)員信息管理系統(tǒng)完善工作，提高錄入準(zhǔn)確率，及時(shí)更新各類成員信息。

??三、參政議政

??9、實(shí)施參政議政“123計(jì)劃”。認(rèn)真貫徹落實(shí)民建中央?yún)⒄h政工作會(huì)議精神，圍繞中共河北省委全省經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的部署，結(jié)合民建中央、省政協(xié)和省委統(tǒng)戰(zhàn)部參政議政工作要求，擬定下發(fā)民建省委重點(diǎn)調(diào)研課題；緊密圍繞協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局、實(shí)施“十三五”發(fā)展規(guī)劃等工作重點(diǎn)，組織各市委、省直工委、各專委會(huì)和廣大會(huì)員深入開(kāi)展調(diào)查研究并做好調(diào)研成果的報(bào)送工作。

??10、圍繞實(shí)施京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略積極建言獻(xiàn)策。發(fā)揮京津冀協(xié)同發(fā)展研究中心的高端智庫(kù)作用，就重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)問(wèn)題，開(kāi)展專題調(diào)研，形成一批成果；進(jìn)一步深化與京津兩地民建組織的合作交流，聯(lián)合開(kāi)展調(diào)研，共同提出意見(jiàn)建議，并力爭(zhēng)通過(guò)民建中央的支持，實(shí)現(xiàn)高層建言的新突破。

??11、加強(qiáng)培訓(xùn)工作，提升會(huì)員的履職建言水平。結(jié)合新常態(tài)、新形勢(shì)下參政議政工作的新特點(diǎn)，針對(duì)高校會(huì)員組織100人規(guī)模的參政議政工作培訓(xùn)，著力培養(yǎng)造就一批素質(zhì)高、能力強(qiáng)、業(yè)務(wù)精、善創(chuàng)新的參政議政骨干隊(duì)伍。

??四、社會(huì)服務(wù)

??12、按照民建中央部署，認(rèn)真總結(jié)換屆以來(lái)全省社會(huì)服務(wù)工作的經(jīng)驗(yàn)和做法，探索開(kāi)展社會(huì)服務(wù)工作的規(guī)律,在9月份之前，為參加民建中央社會(huì)服務(wù)工作會(huì)議做好各項(xiàng)準(zhǔn)備。進(jìn)一步加強(qiáng)社會(huì)服務(wù)情況統(tǒng)計(jì)和報(bào)送工作。

??13、做好扶貧幫困工作。繼續(xù)推動(dòng)全省開(kāi)展好“思源工程”活動(dòng)，不斷培育“思源工程”新品牌，春節(jié)前，實(shí)施我省“思源工程—溫暖計(jì)劃”。繼續(xù)配合民建中央開(kāi)展的對(duì)貴州省黔西縣和我省豐寧縣的幫扶。做好會(huì)省委機(jī)關(guān)扶貧點(diǎn)幫扶工作,開(kāi)展農(nóng)業(yè)科技扶貧。

??14、加大服務(wù)會(huì)員企業(yè)工作力度。組織會(huì)員企業(yè)參加“風(fēng)險(xiǎn)投資論壇”和“非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展論壇”等活動(dòng)，搭建學(xué)習(xí)交流合作平臺(tái)，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展信心和動(dòng)力，助力會(huì)員企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。7月份舉辦80人規(guī)模的全省會(huì)員企業(yè)家培訓(xùn)班。

部門職責(zé)及工作活動(dòng)績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)：

?

部門職責(zé)-工作活動(dòng)績(jī)效目標(biāo)

755中國(guó)民主建國(guó)會(huì)河北省委員會(huì)					單位：萬(wàn)元
職責(zé)活動(dòng)	年度預(yù)算數(shù)	內(nèi)容描述	績(jī)效目標(biāo)	績(jī)效指標(biāo)	評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
					優(yōu)	良	中	差
參政議政	63.50	參政議政和社會(huì)服務(wù)等事項(xiàng)。	增強(qiáng)組織凝聚力和社會(huì)影響力，提升參政議政水平，幫助弱勢(shì)群體，助力經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
參政議政調(diào)研及提案工作	63.50	組織會(huì)員開(kāi)展調(diào)研，對(duì)會(huì)員進(jìn)行參政議政調(diào)研、反映社情民意能力培訓(xùn)	增強(qiáng)組織凝聚力和社會(huì)影響力，提升參政議政水平，幫助弱勢(shì)群體，助力經(jīng)濟(jì)發(fā)展。	調(diào)研報(bào)告完成量	≥8	7	6	＜6
				提案提交數(shù)	≥30	≥21	≥11	＜11
				對(duì)會(huì)員專業(yè)培訓(xùn)班次	≥2次集中	1次集中	1次發(fā)放學(xué)習(xí)材料	沒(méi)有培訓(xùn)
				社情民意信息報(bào)送量	≥91	≥81	≥71	＜71
社會(huì)服務(wù)工作		組織會(huì)員及會(huì)員企業(yè)家參加“非公經(jīng)濟(jì)論壇”及“中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資論壇”活動(dòng)，推動(dòng)地方組織為會(huì)員企業(yè)融資服務(wù)，幫助會(huì)員企業(yè)與政府職能部分的溝通，解決會(huì)員企業(yè)實(shí)際困難。在全省推進(jìn)“溫暖計(jì)劃”工作，繼續(xù)對(duì)扶貧點(diǎn)進(jìn)行扶持。負(fù)責(zé)牽線搭橋、內(nèi)引外聯(lián)。	打造社會(huì)服務(wù)品牌，加強(qiáng)海外交流，致力邊遠(yuǎn)地區(qū)脫貧致富，推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)和社會(huì)發(fā)展	參加民建中央社會(huì)服務(wù)活動(dòng)組織人數(shù)	≥10	9	8	＜8
				幫扶活動(dòng)金額（萬(wàn)元）	≥50	≥40	≥30	＜30
				社會(huì)服務(wù)活動(dòng)次數(shù)	≥5	4	3	＜3
組織建設(shè)	17.07	貫徹民建中央組織建設(shè)工作方針，指導(dǎo)全省各級(jí)組織的建設(shè)，維護(hù)會(huì)員合法權(quán)益等工作	建設(shè)參政議政隊(duì)伍，促進(jìn)參政議政工作制度化、規(guī)范化和程序化，調(diào)動(dòng)基層組織和廣大會(huì)員的積極性，增強(qiáng)組織凝聚力；發(fā)揮宣傳教育陣地作用，增強(qiáng)廣大會(huì)員和人民群眾對(duì)中國(guó)特色社會(huì)主義的道路自信、理論自信、制度自信。
組織建設(shè)	17.07	貫徹民建中央組織建設(shè)工作方針，指導(dǎo)全省各級(jí)組織的建設(shè)，維護(hù)會(huì)員合法權(quán)益，開(kāi)展政治理論和時(shí)事政策的學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，組織換屆、骨干培養(yǎng)和會(huì)員培訓(xùn)，基層組織建設(shè)工作，對(duì)會(huì)務(wù)活動(dòng)和典型人物進(jìn)行宣傳。	調(diào)動(dòng)基層組織和廣大會(huì)員的積極性，增強(qiáng)組織凝聚力，發(fā)揮宣傳教育陣地作用，增強(qiáng)廣大會(huì)員和人民群眾對(duì)中國(guó)特色社會(huì)主義的道路自信、理論自信、制度自信。	內(nèi)部刊物印刷數(shù)量	6期2000冊(cè)	5期2000冊(cè)	4期2000冊(cè)	＜4期2000冊(cè)
				新會(huì)員培訓(xùn)率	≥90%	≥80%	≥70%	＜70%
				基層組織活動(dòng)參與率	≥90%	≥80%	≥70%	＜70%
民建事務(wù)管理		綜合性事務(wù)管理等事項(xiàng)	保障機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)行
綜合事務(wù)管理		檔案、信息、財(cái)務(wù)、機(jī)要、保密、安全保衛(wèi)、固定資產(chǎn)、車輛等管理和后勤保障工作。	保證機(jī)關(guān)日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)	綜合事務(wù)工作完成率	100%	≥95%	≥90%	＜90%

?六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

2017年，我單位未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

七、國(guó)有資產(chǎn)信息

中國(guó)民主建國(guó)會(huì)河北省委員會(huì)上年末固定資產(chǎn)金額為54.91萬(wàn)元，本年度各單位（處室）沒(méi)有政府采購(gòu)預(yù)算，沒(méi)有新購(gòu)固定資產(chǎn)計(jì)劃。

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?

?

? ? 河北省省直部門固定資產(chǎn)占用情況表
編制部門：中國(guó)民主建國(guó)會(huì)河北省委員會(huì)		截止時(shí)間：2016年12月31日??
項(xiàng)???目	數(shù)量	價(jià)值（金額單位：萬(wàn)元）
資產(chǎn)總額	——	54.91
1、房屋（平方米）		0
???其中：辦公用房（平方米）
2、車輛（臺(tái)、輛）	1	23.10
3、單價(jià)在20萬(wàn)元以上的設(shè)備	無(wú)	0
4、其他固定資產(chǎn)		31.81

?

八、名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、上繳上級(jí)支出：指下級(jí)單位上繳上級(jí)的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

9、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金

10、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

九、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

????無(wú)。

?